| Area Tecnica n. 215 del 25/07/2025 reg.gen. 393 del 25/07/2025 |
Servizio di revisione e controllo semestrale dei dispositivi antincendio ubicati presso gli edifici comunali e nelle scuole. Ditta SicurGlobal Impegno spesa e affidamento. |
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1.263,80€ |
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Area Tecnica n. 215 del 25/07/2025 reg.gen. 393 del 25/07/2025
Servizio di revisione e controllo semestrale dei dispositivi antincendio ubicati presso gli edifici comunali e nelle scuole. Ditta SicurGlobal Impegno spesa e affidamento.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.263,80€
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| Area Tecnica n. 214 del 25/07/2025 reg.gen. 392 del 25/07/2025 |
Riparazione meccanica degli automezzi Comunali Ditta : FIORAVANTI Raffaele Impegno spesa e affidamento |
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3.405,42€ |
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Area Tecnica n. 214 del 25/07/2025 reg.gen. 392 del 25/07/2025
Riparazione meccanica degli automezzi Comunali Ditta : FIORAVANTI Raffaele Impegno spesa e affidamento
Modalità di selezione prescelta:
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| Area Amministrativa n. 136 del 25/07/2025 reg.gen. 391 del 25/07/2025 |
Manifestazioni anno 2025 - Affidamento diretto con ricorso a procedura autonoma alla Società Speed s.r.l. per la pubblicazione di un servizio speciale sulla Gazzetta del Sud edizione sicilia |
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919,27€ |
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Area Amministrativa n. 136 del 25/07/2025 reg.gen. 391 del 25/07/2025
Manifestazioni anno 2025 - Affidamento diretto con ricorso a procedura autonoma alla Società Speed s.r.l. per la pubblicazione di un servizio speciale sulla Gazzetta del Sud edizione sicilia
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 919,27€
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| Area Tecnica n. 256 del 24/07/2025 reg.gen. 490 del 24/07/2025 |
Liquidazione fattura n. 29/PA del 08-07-2025 CIG B7875C1043 beneficiario Salupo s.a.s. |
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2.127,28€ |
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Area Tecnica n. 256 del 24/07/2025 reg.gen. 490 del 24/07/2025
Liquidazione fattura n. 29/PA del 08-07-2025 CIG B7875C1043 beneficiario Salupo s.a.s.
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Spesa prevista: 2.127,28€
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| Area Tecnica n. 255 del 24/07/2025 reg.gen. 489 del 24/07/2025 |
Liquidazione fattura n. 33 del 16-07-2025 CIG B750A21991 beneficiario F.lli vitale s.n.c. di vitale francesco & c. |
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3.660,00€ |
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Area Tecnica n. 255 del 24/07/2025 reg.gen. 489 del 24/07/2025
Liquidazione fattura n. 33 del 16-07-2025 CIG B750A21991 beneficiario F.lli vitale s.n.c. di vitale francesco & c.
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Spesa prevista: 3.660,00€
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| Area Tecnica n. 254 del 24/07/2025 reg.gen. 488 del 24/07/2025 |
Liquidazione fattura n. 380/C25 del 08-07-2025 CIG B78762D960 beneficiario Curci rappresentanze e forniture di a. curci |
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3.525,50€ |
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Area Tecnica n. 254 del 24/07/2025 reg.gen. 488 del 24/07/2025
Liquidazione fattura n. 380/C25 del 08-07-2025 CIG B78762D960 beneficiario Curci rappresentanze e forniture di a. curci
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| Area Tecnica n. 253 del 24/07/2025 reg.gen. 487 del 24/07/2025 |
Liquidazione fattura n. 30 del 17-07-2025 CIG B752AB7D99 beneficiario Effegi trasporti s.r.l. |
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854,00€ |
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Area Tecnica n. 253 del 24/07/2025 reg.gen. 487 del 24/07/2025
Liquidazione fattura n. 30 del 17-07-2025 CIG B752AB7D99 beneficiario Effegi trasporti s.r.l.
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Spesa prevista: 854,00€
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| Area Tecnica n. 252 del 24/07/2025 reg.gen. 486 del 24/07/2025 |
Liquidazione fattura n. CA/2/25700070 del 18-07-2025 CIG B755C106B0 beneficiario Xylem water solutions italia |
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3.617,30€ |
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Area Tecnica n. 252 del 24/07/2025 reg.gen. 486 del 24/07/2025
Liquidazione fattura n. CA/2/25700070 del 18-07-2025 CIG B755C106B0 beneficiario Xylem water solutions italia
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| Area Tecnica n. 251 del 24/07/2025 reg.gen. 484 del 24/07/2025 |
Liquidazione fattura n. FPA 5/25 del 23.07.2025 relativa all'intervento di sostituzione di un tratto di barriera di protezione stradale in Via Ferrara nella zona frontistante il campo di calcio comunale". CUP J87H23004590005. Ditta Arasi Segnaletica srls |
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35.492,77€ |
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Area Tecnica n. 251 del 24/07/2025 reg.gen. 484 del 24/07/2025
Liquidazione fattura n. FPA 5/25 del 23.07.2025 relativa all'intervento di sostituzione di un tratto di barriera di protezione stradale in Via Ferrara nella zona frontistante il campo di calcio comunale". CUP J87H23004590005. Ditta Arasi Segnaletica srls
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| Area Tecnica n. 250 del 24/07/2025 reg.gen. 483 del 24/07/2025 |
Liquidazione fatture per energia elettrica per le utenze intestate al comune di Brolo "periodo Giugno 2025". Operatore economico HERA COMM S.p.A. |
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26.610,27€ |
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Area Tecnica n. 250 del 24/07/2025 reg.gen. 483 del 24/07/2025
Liquidazione fatture per energia elettrica per le utenze intestate al comune di Brolo "periodo Giugno 2025". Operatore economico HERA COMM S.p.A.
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Spesa prevista: 26.610,27€
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