Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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AREA TECNICA | 23/01/2024 |
"Servizio di gestione e di efficientamento energetico degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Brolo" ditta Energia 2000 srl Liquidazione Canone VI bimestre 2023 - Ft. Nr. 93-23 del 30.12.2023 - Codice CUP J87B18000090005 - |
AREA TECNICA reg.gen. 55 num.part. 25 del 23/01/2024 "Servizio di gestione e di efficientamento energetico degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Brolo" ditta Energia 2000 srl Liquidazione Canone VI bimestre 2023 - Ft. Nr. 93-23 del 30.12.2023 - Codice CUP J87B18000090005 - |
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AREA AMMINISTRATIVA | 23/01/2024 |
Liquidazione fattura n. 1 BIS E BAR 2024 del 17.01.2024 Libreria Sapias s.r.l.s.- Fornitura libri per la Biblioteca Comunale a seguito dell'assegnazione del contributo MIBACT D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 63 num.part. 25 del 23/01/2024 Liquidazione fattura n. 1 BIS E BAR 2024 del 17.01.2024 Libreria Sapias s.r.l.s.- Fornitura libri per la Biblioteca Comunale a seguito dell'assegnazione del contributo MIBACT D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022. |
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AREA TECNICA | 23/01/2024 |
INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE BROLO, ATTRAVERSO AL REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MURO D'ARGINE IN SPONDA SINISTRA E LELIMINAZIONE DI UNA PASSERELLA TRASVERSALE, FINALIZZAZTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE LIMITROFE AL MEDESIMO TORRENTE Liquidazione del servizio tecnico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione al I SAL PRO.SYSTEM SRL Fattura n. 91 del 06.12.2023 - CUP J87B20001700005 |
AREA TECNICA reg.gen. 53 num.part. 24 del 23/01/2024 INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE BROLO, ATTRAVERSO AL REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MURO D'ARGINE IN SPONDA SINISTRA E LELIMINAZIONE DI UNA PASSERELLA TRASVERSALE, FINALIZZAZTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE LIMITROFE AL MEDESIMO TORRENTE Liquidazione del servizio tecnico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione al I SAL PRO.SYSTEM SRL Fattura n. 91 del 06.12.2023 - CUP J87B20001700005 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 23/01/2024 |
Potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa ai minori. Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 43. Liquidazione rimborso, concesso alle famiglie per la frequenza dei figli minori ad attività organizzate presso i Centri Estivi 2023, per il tramite degli Enti Gestori. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 54 num.part. 24 del 23/01/2024 Potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa ai minori. Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 43. Liquidazione rimborso, concesso alle famiglie per la frequenza dei figli minori ad attività organizzate presso i Centri Estivi 2023, per il tramite degli Enti Gestori. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 23/01/2024 |
Liquidazione fattura n, 3/E del 03/01/2024 emessa dall'Avv. Natale Bonfiglio. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 69 num.part. 23 del 23/01/2024 Liquidazione fattura n, 3/E del 03/01/2024 emessa dall'Avv. Natale Bonfiglio. |
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SINDACO | 23/01/2024 |
"Lavori di completamento della struttura scolastica connessa agli esistenti insediamenti di edilizia economica e popolare in C.da Piana del comune di Brolo lotto di completamento" Consorzio Stabile BCM. - Liquidazione IV SAL - Ft. Nr. FPA 17/23 del 28/08/2023 - Codice CUP J82H18000170005 |
SINDACO reg.gen. 0 num.part. 1 del 23/01/2024 "Lavori di completamento della struttura scolastica connessa agli esistenti insediamenti di edilizia economica e popolare in C.da Piana del comune di Brolo lotto di completamento" Consorzio Stabile BCM. - Liquidazione IV SAL - Ft. Nr. FPA 17/23 del 28/08/2023 - Codice CUP J82H18000170005 |
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AREA TECNICA | 22/01/2024 |
Incarico di ESPERTO TECNICO PER GARANTIRE LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELLUNIONE EUROPEA E NAZIONALE PER I CICLI DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E 2021-2027. Arch. Caruso Gaia Maria - Liquidazione fattura n. 1 del 15.01.2024 - CUP E99J21007460005 |
AREA TECNICA reg.gen. 46 num.part. 22 del 22/01/2024 Incarico di ESPERTO TECNICO PER GARANTIRE LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELLUNIONE EUROPEA E NAZIONALE PER I CICLI DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E 2021-2027. Arch. Caruso Gaia Maria - Liquidazione fattura n. 1 del 15.01.2024 - CUP E99J21007460005 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 22/01/2024 |
Liquidazione fattura n.1 del 12/01/2024 emessa dall'Avv. Giovanna Lucia Princiotta. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 44 num.part. 22 del 22/01/2024 Liquidazione fattura n.1 del 12/01/2024 emessa dall'Avv. Giovanna Lucia Princiotta. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 22/01/2024 |
Liquidazione fattura n. 11/E del 04/01/2024 ditta: Centro Addestramento Personale Enti locali ARDEL Sicilia |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 62 num.part. 21 del 22/01/2024 Liquidazione fattura n. 11/E del 04/01/2024 ditta: Centro Addestramento Personale Enti locali ARDEL Sicilia |
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AREA TECNICA | 22/01/2024 |
Liquidazione fattura 000701/FPA/23 del 31-12-2023. Oneri per l'accesso alla discarica, pretrattamento dei rifiuti e il successivo smaltimento comprensivo di tributi speciali. Ditta: Morgans s.r.l. |
AREA TECNICA reg.gen. 43 num.part. 21 del 22/01/2024 Liquidazione fattura 000701/FPA/23 del 31-12-2023. Oneri per l'accesso alla discarica, pretrattamento dei rifiuti e il successivo smaltimento comprensivo di tributi speciali. Ditta: Morgans s.r.l. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 22/01/2024 |
Servizio di autocontrollo igienico-sanitario HCCP presso l'Asilo Nido Comunale. Liquidazione fattura n. 3/2024 del 05/01/2024 Società Agroalimenta Taviano Antonio S.A.S. di Taviano Gianluca & C. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 41 num.part. 20 del 22/01/2024 Servizio di autocontrollo igienico-sanitario HCCP presso l'Asilo Nido Comunale. Liquidazione fattura n. 3/2024 del 05/01/2024 Società Agroalimenta Taviano Antonio S.A.S. di Taviano Gianluca & C. |
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AREA TECNICA | 22/01/2024 |
liquidazione fattura n. 1/L del 10-01-2024 per Nolo cestello per potatura palme - Ditta: Ricciardello Carmelo SNC di Vittoria e Dario Ricciardello. |
AREA TECNICA reg.gen. 42 num.part. 20 del 22/01/2024 liquidazione fattura n. 1/L del 10-01-2024 per Nolo cestello per potatura palme - Ditta: Ricciardello Carmelo SNC di Vittoria e Dario Ricciardello. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 22/01/2024 |
"InCanto di Natale" - Promozione e diffusione messaggi promozionali per l'Ente a mezzo servizi digitali e social Liquidazione fattura n. 2 del 11/01/2024 Ditta Web Design di Capizzi Antonino. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 75 num.part. 19 del 22/01/2024 "InCanto di Natale" - Promozione e diffusione messaggi promozionali per l'Ente a mezzo servizi digitali e social Liquidazione fattura n. 2 del 11/01/2024 Ditta Web Design di Capizzi Antonino. |
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AREA TECNICA | 22/01/2024 |
FONDI PNRR "INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE, DENOMINATO TORRENTE POZZO", FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PARTE OVEST DEL CENTRO ABITATO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A FENOMENI DI ESONDAZIONE Ditta Costrubo Società Cooperativa - Liquidazione I SAL fattura 34/PA del 07/12/2023 - CUP J87B20001700005 |
AREA TECNICA reg.gen. 52 num.part. 19 del 22/01/2024 FONDI PNRR "INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE, DENOMINATO TORRENTE POZZO", FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PARTE OVEST DEL CENTRO ABITATO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO A FENOMENI DI ESONDAZIONE Ditta Costrubo Società Cooperativa - Liquidazione I SAL fattura 34/PA del 07/12/2023 - CUP J87B20001700005 |
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AREA TECNICA | 22/01/2024 |
Liquidazione fattura 0000027 del 10-01-2024. Oneri per l'accesso alla discarica, pretrattamento dei rifiuti e il successivo smaltimento comprensivo di tributi speciali. Ditta: Trapani servizi |
AREA TECNICA reg.gen. 40 num.part. 18 del 22/01/2024 Liquidazione fattura 0000027 del 10-01-2024. Oneri per l'accesso alla discarica, pretrattamento dei rifiuti e il successivo smaltimento comprensivo di tributi speciali. Ditta: Trapani servizi |
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 19/01/2024 |
Riversamento somme erroneamente versate Saldo IMU anno 2023. Impegno e contestuale liquidazione |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 51 num.part. 4 del 19/01/2024 Riversamento somme erroneamente versate Saldo IMU anno 2023. Impegno e contestuale liquidazione |
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA | 18/01/2024 |
Impegno spese economali - 1° trimestre 2024. |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA reg.gen. 38 num.part. 3 del 18/01/2024 Impegno spese economali - 1° trimestre 2024. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 17/01/2024 |
Carte di Identità Elettronica riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo 02.01.2024 / 15.01.2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 37 num.part. 18 del 17/01/2024 Carte di Identità Elettronica riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo 02.01.2024 / 15.01.2024 |
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AREA TECNICA | 17/01/2024 |
RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI COMPRESI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI BROLO PERCORSO PEDONALE DALLA VIA BENGASI E ADIACENTI SPAZI PUBBLICI"- Ditta Pintabona Antonino Liquidazione I SAL fattura FPA 6/23 del 12.12.2023 - CUP: J82F22000930002 |
AREA TECNICA reg.gen. 36 num.part. 17 del 17/01/2024 RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI COMPRESI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI BROLO PERCORSO PEDONALE DALLA VIA BENGASI E ADIACENTI SPAZI PUBBLICI"- Ditta Pintabona Antonino Liquidazione I SAL fattura FPA 6/23 del 12.12.2023 - CUP: J82F22000930002 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 15/01/2024 |
Potenziamento del servizio educativo asilo nido comunale tramite personale esterno con funzioni di educatore per l'A.E. 2023/2024 RDO MePA n. 3700785. Liquidazione fatture n. 61/PA del 27/11/23, n. 63/PA del 7/12/23 e n.69/PA del 28/12/23 in favore della "Servizi Duemila" Società Cooperativa Sociale |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 33 num.part. 17 del 15/01/2024 Potenziamento del servizio educativo asilo nido comunale tramite personale esterno con funzioni di educatore per l'A.E. 2023/2024 RDO MePA n. 3700785. Liquidazione fatture n. 61/PA del 27/11/23, n. 63/PA del 7/12/23 e n.69/PA del 28/12/23 in favore della "Servizi Duemila" Società Cooperativa Sociale |
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